Veleprodaja

Iz projekta BisWeb

Revizija od 15:07, 9. april 2011. (izvornik) Admin (razgovor | prilozi) ← Starija izmena		Trenutna revizija od 10:36, 23. novembar 2011. (izvornik) Admin (razgovor | prilozi)
(8 revizija nije prikazano.)
Linija 1:		Linija 1:
-	''' Ulazi'''	+	Modul omogućava sve aktivnosti prijema, skladištenja robe, izdavanja predračuna, reversa, faktura i izdavanje  potrebnih izveštaja.
-	Razlikuju se po vrsti ulaznog  dokumenta , koje mogu biti:	+	Da bi dokument bio pravilno obrađen i smešten u sve poslovne knjige (finansije, KPR, KIR) potrebno je po zaršetku unosa overiti/potvrditi dokument akcijom "'''Šalji u knjigovodstvo'''", čime se dokument arhivira , i onemogućena je  izmena ili brisanje tog dokumenta.
-	Ulazna faktura	+
-	Prijemnica	+
-	Zbirna ulazna faktura	+
-	Interni ulaz / korekcija	+
-	Interni prenos	+
-	Devizna Ulazna faktura	+
-	Devizna prijemnica	+
-	Devizna zbirna ul faktura	+
-	'''Ulazna faktura''' - radi se kad su prisutni svi podaci na  dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača , i tada nema potrebe za izradom prijemnice.	+
-	'''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''ZBIRNA UL. FALTURA''' )	+
-	Slično važi za '''devizne prijemnice''' i '''devizne zbirne ulazne fakture'''.	+
-	'''Interni ulaz / korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl. Ovaj dok ne ide u KPR .	+	Program omogućava snimanje orginilnog dokumenta ( skenirani dok. se može vezati za odgovarajući zapis koji je vidljiv i u  kjigovodstvu ) čime se izbegava nepotrebno "šetanje" dokumentacije.
-	'''Interni prenos''' - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se rado o Veleprodaji, Maloprodaji , Proizvodnji...	+

---

Trenutna revizija od 10:36, 23. novembar 2011.

Modul omogućava sve aktivnosti prijema, skladištenja robe, izdavanja predračuna, reversa, faktura i izdavanje potrebnih izveštaja. Da bi dokument bio pravilno obrađen i smešten u sve poslovne knjige (finansije, KPR, KIR) potrebno je po zaršetku unosa overiti/potvrditi dokument akcijom "Šalji u knjigovodstvo", čime se dokument arhivira , i onemogućena je izmena ili brisanje tog dokumenta.

Program omogućava snimanje orginilnog dokumenta ( skenirani dok. se može vezati za odgovarajući zapis koji je vidljiv i u kjigovodstvu ) čime se izbegava nepotrebno "šetanje" dokumentacije.