Avansi
Iz projekta BisWeb
(Napravljena je stranica sa „Pozicija : Finansije - Avansi dobavljačima (Dati Avansi ) Finansije - Avansi kupaca (Primljeni Avansi ) U zavisnosti od vrste dokumenta (Trošak, zavisni trošak , ...”) |
|||
| (7 revizija nije prikazano.) | |||
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| - | Pozicija : | + | Pozicija : |
| - | Finansije - Avansi dobavljačima (Dati Avansi ) | + | |
| - | Finansije - Avansi kupaca (Primljeni Avansi ) | + | Finansije - Avansi dobavljačima (Dati Avansi ) |
| - | U zavisnosti od vrste dokumenta (Trošak, | + | |
| - | Da bi program | + | Finansije - Avansi kupaca (Primljeni Avansi ) |
| + | |||
| + | U zavisnosti od vrste dokumenta (Trošak, Zavisni trošak, Ulaz robe, Izlaz robe, Uvoz, Izvoz ) kao i vrste komitenta, program odredjuje poziciju na štampi Knjige Ulaznih Računa i Knjige Izlaznih Računa (izvršava se akcijom "Slanje u knjigovodstvo"). | ||
| + | |||
| + | Avansi iz prethodne godine se mogu urediti pozivom na "Prikaži nezatvorene avanse iz prethodne godine" ( plavi link u gornjem desnom uglu). | ||
| + | |||
| + | Avansne račune dobavljača treba uneti po stopama PDV. Avansni računi kupaca se mogu "generisati" od registrovanih profaktura - predračuna, ili uneti "ručno" kroz specifikaciju osnovice i PDV ( sa ili bez unosa stavki). | ||
| + | |||
| + | Prilikom učitavanja izvoda - program nudi konta kupaca ili dobavljača , a postavljene šeme kontiranja su urađene tako da se prilikom kontiranja Avansnih računa ovi iznosi storniraju , i prebacuju na odgovarajuća konta za avanse. | ||
| + | |||
| + | Da bi program pravilno vršio kontiranje i praćenje obračuna PDV, potrebno je pri unosu primljenog računa od dobavljača, ili pri izdavanju Računa kupcu, izvršiti povezivanje Računa sa prethodno obradjenim Avansima istog komitenta (mogu se povezati samo avansi koji su prethodno arhivirani - poslati u knjigovodstvo) posle čega se na Avansima vidi koji deo Avansa je "iskorišćen" tj. koliko je ostalo nezatvoreno. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Media:AVANSI.pdf|Detaljnije-Avansi.PDF]] | ||
Trenutna revizija od 07:10, 11. februar 2014.
Pozicija :
Finansije - Avansi dobavljačima (Dati Avansi )
Finansije - Avansi kupaca (Primljeni Avansi )
U zavisnosti od vrste dokumenta (Trošak, Zavisni trošak, Ulaz robe, Izlaz robe, Uvoz, Izvoz ) kao i vrste komitenta, program odredjuje poziciju na štampi Knjige Ulaznih Računa i Knjige Izlaznih Računa (izvršava se akcijom "Slanje u knjigovodstvo").
Avansi iz prethodne godine se mogu urediti pozivom na "Prikaži nezatvorene avanse iz prethodne godine" ( plavi link u gornjem desnom uglu).
Avansne račune dobavljača treba uneti po stopama PDV. Avansni računi kupaca se mogu "generisati" od registrovanih profaktura - predračuna, ili uneti "ručno" kroz specifikaciju osnovice i PDV ( sa ili bez unosa stavki).
Prilikom učitavanja izvoda - program nudi konta kupaca ili dobavljača , a postavljene šeme kontiranja su urađene tako da se prilikom kontiranja Avansnih računa ovi iznosi storniraju , i prebacuju na odgovarajuća konta za avanse.
Da bi program pravilno vršio kontiranje i praćenje obračuna PDV, potrebno je pri unosu primljenog računa od dobavljača, ili pri izdavanju Računa kupcu, izvršiti povezivanje Računa sa prethodno obradjenim Avansima istog komitenta (mogu se povezati samo avansi koji su prethodno arhivirani - poslati u knjigovodstvo) posle čega se na Avansima vidi koji deo Avansa je "iskorišćen" tj. koliko je ostalo nezatvoreno.
