Odobrenja kupcima (finansijska)
Iz projekta BisWeb
| (3 revizije nisu prikazane.) | |||
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| - | Pozicija : | + | Pozicija : |
| - | Finansije - Odobrenja kupcima | + | Finansije - Odobrenja kupcima (Finansijska) |
| - | Omogućava izradu i štampanje | + | Omogućava izradu i štampanje finansijskih odobrenja (knjižno pismo) kupcima. Program nudi negativan predznak na iznosima (tako ulazi u obračun PDV i fin. knjigovodstvo), a odobrenje se štampa se sa suprotnim predznakom. U slučaju zaduženja ili storno odobrenja - kuca se pozitivni predznak. Obavezan je unos u polje opis - gde treba navesti po kojim računima je dato odobrenje (i/ili razlog odobrenja). Obavezna je speifikacija osnovica i PDV ( ukoliko se odobrava) . |
| - | Program nudi negativan predznak na iznosima (tako ulazi u obračun PDV i fin. knjigovodstvo), a odobrenje se štampa se sa suprotnim predznakom . | + | |
| - | U slučaju storno odobrenja - kuca se pozitivni predznak . | + | Odobrenja - primljena od dobavljača se mogu uneti kroz poziciju "Finansije - Troškovi" sa negativnim predznakom, (a zaduženja sa pozitivnim) - i tako se mogu kontirati. |
| - | Obavezan je unos u polje opis - gde treba navesti po kojim računima je dato odobrenje ( i / ili | + | |
| - | Obavezna je speifikacija osnovica i PDV ( ukoliko se odobrava) . | + | Specijalni slučaj : Prijem "Situacije" kod gradjevinskih firmi . Ulazni dokument se radi kroz troškove (sa PDV) , a interni obračun PDV se unosi kroz ovu opciju, kako bi u obračunu PDV bio iskazan i na ulazu i na izlazu. |
| - | + | ||
| - | Odobrenja | + | Robno-finansijsko odobrenje (npr. povrat robe, bilo od kupaca ili dobavljača) radi se potpuno isto kao ulazna/izlazna faktura, samo količine treba da imaju negativan predznak (kao storno dela fakture, ispravka...) čime se uređuje i stanje lagera. |
Trenutna revizija od 07:41, 11. april 2013.
Pozicija :
Finansije - Odobrenja kupcima (Finansijska)
Omogućava izradu i štampanje finansijskih odobrenja (knjižno pismo) kupcima. Program nudi negativan predznak na iznosima (tako ulazi u obračun PDV i fin. knjigovodstvo), a odobrenje se štampa se sa suprotnim predznakom. U slučaju zaduženja ili storno odobrenja - kuca se pozitivni predznak. Obavezan je unos u polje opis - gde treba navesti po kojim računima je dato odobrenje (i/ili razlog odobrenja). Obavezna je speifikacija osnovica i PDV ( ukoliko se odobrava) .
Odobrenja - primljena od dobavljača se mogu uneti kroz poziciju "Finansije - Troškovi" sa negativnim predznakom, (a zaduženja sa pozitivnim) - i tako se mogu kontirati.
Specijalni slučaj : Prijem "Situacije" kod gradjevinskih firmi . Ulazni dokument se radi kroz troškove (sa PDV) , a interni obračun PDV se unosi kroz ovu opciju, kako bi u obračunu PDV bio iskazan i na ulazu i na izlazu.
Robno-finansijsko odobrenje (npr. povrat robe, bilo od kupaca ili dobavljača) radi se potpuno isto kao ulazna/izlazna faktura, samo količine treba da imaju negativan predznak (kao storno dela fakture, ispravka...) čime se uređuje i stanje lagera.
