Izlazi
Iz projekta BisWeb
| (5 revizija nije prikazano.) | |||
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| - | + | '''Izlazi''' | |
| - | ''' Izlazi''' | + | |
---- | ---- | ||
| - | |||
| - | Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz / korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, | + | Izlazi se razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta , koje mogu biti: |
| + | |||
| + | Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura. | ||
| + | |||
| + | Politika prodajnih cena se može definisati tako, da se pri unosu stavki prodaje korisniku nudi cena u skladu sa definisanim politikama (pogledajte "Politike prodaje" ). | ||
| + | |||
| + | '''Izlazna faktura''' - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga. | ||
| - | ''' | + | '''Otpremnica ''' - radi se kada isporučujemo robu u više navrata, a naknadno Zbirnom fakturom povezujemo sve izdate otpremnice. Slično važi za '''devizne otpremnice ''' i '''Devizne zbirne izlazne fakture''', stim što se devizne otpremnice koriste kao priprema Zbirne devizne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Otpremnica i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj. slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice. |
| - | ''' | + | '''Interni izlaz/korekcija''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina i slično, a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala). Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) moguće je generisati automatski prema zadatim normativima, a na osnovu internog ulaza gotovih proizvoda u magacin got. proizvoda''''' - Proizvodnja, Ulazi , Generisanje izdatnice po normativu'''''. |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | '''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' koristi se za evidentiranje izkaza robe, u skladu sa opisom vrste dokumenta. | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | '''Interno - reprezentacija ''' | + | |
| - | Napomena. | + | Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu (tamo odakle se uzima roba - materijal količina je negativna, a program će generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama). |
| - | Interni dokumenti se ne prenose u | + | Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa). |
| - | Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo , vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument. | + | Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo, vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument. |
| - | Slučaj domaća faktura - devizno: | + | Slučaj domaća faktura - devizno: Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razliku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula, bez obzira na to kako je zapisana u registru roba. |
| - | Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava | + | |
| - | Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV | + | Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV: Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa. U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova. |
| - | Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" | + | |
| - | U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova. | + | |
| - | Specijalni slučaj: | + | Specijalni slučaj: Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena (poslata u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slanjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga). |
| - | Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena ( poslata u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim | + | |
Trenutna revizija od 21:09, 20. jun 2012.
Izlazi
Izlazi se razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta , koje mogu biti:
Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.
Politika prodajnih cena se može definisati tako, da se pri unosu stavki prodaje korisniku nudi cena u skladu sa definisanim politikama (pogledajte "Politike prodaje" ).
Izlazna faktura - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.
Otpremnica - radi se kada isporučujemo robu u više navrata, a naknadno Zbirnom fakturom povezujemo sve izdate otpremnice. Slično važi za devizne otpremnice i Devizne zbirne izlazne fakture, stim što se devizne otpremnice koriste kao priprema Zbirne devizne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Otpremnica i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj. slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice.
Interni izlaz/korekcija - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina i slično, a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala). Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) moguće je generisati automatski prema zadatim normativima, a na osnovu internog ulaza gotovih proizvoda u magacin got. proizvoda - Proizvodnja, Ulazi , Generisanje izdatnice po normativu.
Interno - reprezentacija i Interno - aktivacija osnovnog sredstva koristi se za evidentiranje izkaza robe, u skladu sa opisom vrste dokumenta.
Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu (tamo odakle se uzima roba - materijal količina je negativna, a program će generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama).
Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa).
Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo, vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.
Slučaj domaća faktura - devizno: Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razliku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula, bez obzira na to kako je zapisana u registru roba.
Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV: Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa. U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova.
Specijalni slučaj: Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena (poslata u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slanjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).
