Ulazi
Iz projekta BisWeb
| Linija 3: | Linija 3: | ||
Razlikuju se po vrsti ulaznog dokumenta , koje mogu biti: | Razlikuju se po vrsti ulaznog dokumenta , koje mogu biti: | ||
| - | -Ulazna faktura | + | -Ulazna faktura, Prijemnica, Zbirna ulazna faktura, Interni ulaz / korekcija, Interni prenos, Devizna Ulazna faktura, Devizna prijemnica, Devizna zbirna ulazna faktura. |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
'''Ulazna faktura''' - radi se kad su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača , i tada nema potrebe za izradom prijemnice. | '''Ulazna faktura''' - radi se kad su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača , i tada nema potrebe za izradom prijemnice. | ||
| + | |||
'''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''Zbirna ulazna faktura''' ) | '''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''Zbirna ulazna faktura''' ) | ||
Slično važi za '''devizne prijemnice''' i '''Devizne zbirne ulazne fakture'''. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. | Slično važi za '''devizne prijemnice''' i '''Devizne zbirne ulazne fakture'''. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. | ||
Revizija od 04:56, 10. april 2011.
Ulazi
Razlikuju se po vrsti ulaznog dokumenta , koje mogu biti:
-Ulazna faktura, Prijemnica, Zbirna ulazna faktura, Interni ulaz / korekcija, Interni prenos, Devizna Ulazna faktura, Devizna prijemnica, Devizna zbirna ulazna faktura.
Ulazna faktura - radi se kad su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača , i tada nema potrebe za izradom prijemnice.
Prijemnica - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO Zbirna ulazna faktura ) Slično važi za devizne prijemnice i Devizne zbirne ulazne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute.
Interni ulaz / korekcja - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl.
Interni prenos - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se radi o Veleprodaji, Maloprodaji , Proizvodnji... Pri slanju u knjigovodstvo, Interni dokumenti se ne prenose u KPR (Knjigu Primljenih računa).
Za ulazne fakture , i Zbirne ulazne fakture se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnoh troškova ( bez PDV ) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "povezivanje zavisnih troškova") U narednoj verziji SW će biti ugradjena i raspodela prema carinskim stopama.
