Pazari - Računi
Iz projekta BisWeb
| Linija 3: | Linija 3: | ||
---- | ---- | ||
| - | Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura | + | Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura sa fiskalnih uredjaja kojima upravlja naš program (licenca KASA) |
| - | gde su podržani uradjaji ( Galeb 550, Comtrade , EI, HCP, SHARP...) | + | gde su podržani uradjaji (Galeb 550, Comtrade, EI, HCP, SHARP...) čime je omogućeno i vodjenje robno/materijalnog knjigovodstva po svim MP objektima, stanje zaliha, analize prodaje po artiklima, po kasama itd. Za detalje pogledajte help KASA. |
| - | čime je omogućeno i vodjenje robno / materijalnog knjigovodstva po svim MP objektima, stanje zaliha, analize prodaje po artiklima , po kasama itd . | + | |
| - | Ukoliko se kasa radi | + | Ukoliko se kasa radi na nekom drugom uredjaju ili programu, onda se pazar može ubaciti "ručno". Za firme koje ne vode robno u Maloprodaji postoji olakšica: Na poziciji Registri, podaci o firmi, potrebno je overiti polje "Stanje roba u maloprodaji može biti negativno (za one koji unose pazare zbirno po stopama)" čime se omogućava rad sa par roba (Roba po višoj stopi, Roba po nižoj stopi...). |
| - | '''Izlazna faktura''' | + | '''Izlazna faktura''' - razlikuje se od Pazara samo po tome što se mora specificirati Kupac (mora postojati u ragistru komitenata). |
| - | Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo , vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument. | + | Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo, vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument. |
| - | Ako Firma nije u PDV , pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" | + | Ako Firma nije u PDV, pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa. |
| - | Arhiviranjem (slanjem u knjigovodstvo) , dokument se registruje u KIR | + | Arhiviranjem (slanjem u knjigovodstvo), dokument se registruje u KIR i generiše se nalog za knjiženje prema važečim šemama kontiranja. |
Specijalni slučaj (za knjigovodje): | Specijalni slučaj (za knjigovodje): | ||
| - | Ukoliko uneta Faktura - Pazar nije potvrdjena ( poslata u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj dokument nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga). | + | Ukoliko uneta Faktura - Pazar nije potvrdjena (poslata u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj dokument nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga). |
Revizija od 09:47, 22. novembar 2011.
Pazari / Računi MP (Izlazi - MP)
Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura sa fiskalnih uredjaja kojima upravlja naš program (licenca KASA) gde su podržani uradjaji (Galeb 550, Comtrade, EI, HCP, SHARP...) čime je omogućeno i vodjenje robno/materijalnog knjigovodstva po svim MP objektima, stanje zaliha, analize prodaje po artiklima, po kasama itd. Za detalje pogledajte help KASA.
Ukoliko se kasa radi na nekom drugom uredjaju ili programu, onda se pazar može ubaciti "ručno". Za firme koje ne vode robno u Maloprodaji postoji olakšica: Na poziciji Registri, podaci o firmi, potrebno je overiti polje "Stanje roba u maloprodaji može biti negativno (za one koji unose pazare zbirno po stopama)" čime se omogućava rad sa par roba (Roba po višoj stopi, Roba po nižoj stopi...).
Izlazna faktura - razlikuje se od Pazara samo po tome što se mora specificirati Kupac (mora postojati u ragistru komitenata). Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo, vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.
Ako Firma nije u PDV, pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa.
Arhiviranjem (slanjem u knjigovodstvo), dokument se registruje u KIR i generiše se nalog za knjiženje prema važečim šemama kontiranja.
Specijalni slučaj (za knjigovodje):
Ukoliko uneta Faktura - Pazar nije potvrdjena (poslata u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj dokument nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).
