Kako početi rad u fin. knjigovodstvu
Iz projekta BisWeb
| Linija 4: | Linija 4: | ||
Obratite pažnju na konta koja se vode analitički ( npr kupci) . Ukoliko želite da se i neka druga konta (npr neki konto troška vodi analitički - po komitentima) to možete izmeniti - dopuniti u ponudjenom kontnom planu . | Obratite pažnju na konta koja se vode analitički ( npr kupci) . Ukoliko želite da se i neka druga konta (npr neki konto troška vodi analitički - po komitentima) to možete izmeniti - dopuniti u ponudjenom kontnom planu . | ||
| - | 3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite prvi obračunski period . Ako firma nije u PDV, otvorite jedan obračunski period sa datumima za celu poslovnu godinu . | + | 3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite prvi obračunski period . Ako firma nije u PDV, otvorite jedan obračunski period sa datumima za celu poslovnu godinu (čime se dobija mogućnost dodatnih kontrola obrade dokumenata - šta je kontirano automatski a šta je radjeno "ručno" - kroz nalog za knjiženje) . |
4. Unesite '''Početno stanje''' (Nalozi za knjiženje, vrsta "ostala knjiženja" ali obavezno overite kockicu "Početno stanje" . | 4. Unesite '''Početno stanje''' (Nalozi za knjiženje, vrsta "ostala knjiženja" ali obavezno overite kockicu "Početno stanje" . | ||
| Linija 12: | Linija 12: | ||
6. Proverite - dopunite šeme kontiranja. Ukoliko u toku rada utvrdite da je dokument kontiran na način koji vam ne odgovara, onda jednostavno poništite to kontiranje ( time je dokument vraćen klijentu), pa prilagodite šemu kontiranja prema potrebama. Pri ponovnom slanju dok. u knjigovodstvo biće primenjena nova šema kontiranja. | 6. Proverite - dopunite šeme kontiranja. Ukoliko u toku rada utvrdite da je dokument kontiran na način koji vam ne odgovara, onda jednostavno poništite to kontiranje ( time je dokument vraćen klijentu), pa prilagodite šemu kontiranja prema potrebama. Pri ponovnom slanju dok. u knjigovodstvo biće primenjena nova šema kontiranja. | ||
| - | 7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, komitenti i sl.) je moguće , i zavisi od formata podataka prethodnog programa. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na | + | 7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, komitenti i sl.) je moguće , i zavisi od formata podataka prethodnog programa. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na '''bisweb@bis-bg.com''' |
| - | '''bisweb@bis-bg.com''' | + | |
Revizija od 21:03, 11. april 2011.
1. Pogledajte help "kako početi" - može koristiti oko pitanja šifara i oznaka dokumenata.
2. Proverite - dopunite ponudjeni kontni plan. Obratite pažnju na konta koja se vode analitički ( npr kupci) . Ukoliko želite da se i neka druga konta (npr neki konto troška vodi analitički - po komitentima) to možete izmeniti - dopuniti u ponudjenom kontnom planu .
3. Ako je firma u sistemu PDV, otvorite prvi obračunski period . Ako firma nije u PDV, otvorite jedan obračunski period sa datumima za celu poslovnu godinu (čime se dobija mogućnost dodatnih kontrola obrade dokumenata - šta je kontirano automatski a šta je radjeno "ručno" - kroz nalog za knjiženje) .
4. Unesite Početno stanje (Nalozi za knjiženje, vrsta "ostala knjiženja" ali obavezno overite kockicu "Početno stanje" .
5. Ukoliko preuzimate podatke sa nekog drugog programa u toku godine , onda ovaj nalog početnog stanja može biti stanje po bruto bilansu na dan preuzimanja podataka.
6. Proverite - dopunite šeme kontiranja. Ukoliko u toku rada utvrdite da je dokument kontiran na način koji vam ne odgovara, onda jednostavno poništite to kontiranje ( time je dokument vraćen klijentu), pa prilagodite šemu kontiranja prema potrebama. Pri ponovnom slanju dok. u knjigovodstvo biće primenjena nova šema kontiranja.
7. Preuzimanje osnovnih šifarnika (robe, konta, komitenti i sl.) je moguće , i zavisi od formata podataka prethodnog programa. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na bisweb@bis-bg.com
