Izlazi
Iz projekta BisWeb
(Napravljena je stranica sa „ ''' Izlazi''' ---- Razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta , koje mogu biti: Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz / korekcija, Int...”) |
|||
| Linija 19: | Linija 19: | ||
Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa ). | Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa ). | ||
| + | |||
| + | Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo , vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen sa dokumentom . | ||
| + | |||
| + | Slučaj domaća faktura - devizno: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV : | ||
| + | Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa. | ||
| + | U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova. | ||
| + | |||
| + | Specijalni slučaj: | ||
| + | Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena ( poslata u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodnog fin. naloga) | ||
Revizija od 23:48, 11. april 2011.
Izlazi
Razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta , koje mogu biti:
Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz / korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.
Izlazna faktura - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga u zemlji.
Otpremnica - radi se kada isporučujemo robu u više navrata , a naknadno, Zbirnom fakturom povezujemo sve izdate otpremnice. Slično važi za devizne otpremnice i Devizne zbirne izlazne fakture, stim što se devizne otpremnice koriste kao priprema Zbirne devizne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Otpremnica , i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice .
Interni izlaz / korekcja - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, i sl.
Interno - reprezentacija i Interno - aktivacija osnovnog sredstva se koristi za evidentiranje izkaza robe , u skladu sa opisom vrste dokumenta.
Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu.
Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa ).
Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo , vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen sa dokumentom .
Slučaj domaća faktura - devizno:
Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV :
Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa.
U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova.
Specijalni slučaj: Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena ( poslata u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodnog fin. naloga)
