Troškovi i zavisni troškovi
Iz projekta BisWeb
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| + | Pozicija : Finansije - Troškovi. Ovde se evidentiraju troškovi ( ulazne fakture ) koje mogu biti a) Troškovi koji se ne vezuju za ulazne fakture robnog knjigovodstva - npr struja , voda, telefon... . b) Zavisni Troškovi ( mogu se vezati za ulazne fakture robnog knjigovodstva, i time podižu nabavnu vrednost fakturisane robe ( npr prevoz , carina ... ) pod uslovom da su potvrdjeni - arhvirani - "poslati u knjigovodstvo" . | ||
| - | + | Troškove i zavisne troškove može unositi knjigovodja , ali i korisnik ( zavisno od dogovora ) Ukoliko troškove unosi korisnik - nije neophodno da poznaje kontni plan jer program nudi osnovni konto "5000" čime je samo odredjena klasa u fin. knjigovodstvu , a knjigovodja mora kasnije da alocira te troškove na odgovarajući konto. | |
| - | Specijalni slučaj: | + | [[Media:Troškovi_i_zavisni_troškovi.pdf|Primer]] |
| - | Ukoliko | + | |
| + | <br> Svi dokumenti koji imaju status "poslati u knjigovodstvo" , automatski ulaze u KPR i obračun PDV, kao i u naloge finansijskog knjigovodstva (prema odgovarajućoj šemi kontiranja). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Specijalni slučaj: Ukoliko uneti trošak nije potvrdjen ( poslat u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo nalogom za knjiženje isti trošak (isti dokument) , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KPR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KPR (npr. naknadnim slenjem dok u knjigovodstvo, uz storno prethodnog naloga) | ||
Revizija od 09:37, 23. maj 2011.
Pozicija : Finansije - Troškovi. Ovde se evidentiraju troškovi ( ulazne fakture ) koje mogu biti a) Troškovi koji se ne vezuju za ulazne fakture robnog knjigovodstva - npr struja , voda, telefon... . b) Zavisni Troškovi ( mogu se vezati za ulazne fakture robnog knjigovodstva, i time podižu nabavnu vrednost fakturisane robe ( npr prevoz , carina ... ) pod uslovom da su potvrdjeni - arhvirani - "poslati u knjigovodstvo" .
Troškove i zavisne troškove može unositi knjigovodja , ali i korisnik ( zavisno od dogovora ) Ukoliko troškove unosi korisnik - nije neophodno da poznaje kontni plan jer program nudi osnovni konto "5000" čime je samo odredjena klasa u fin. knjigovodstvu , a knjigovodja mora kasnije da alocira te troškove na odgovarajući konto.
Svi dokumenti koji imaju status "poslati u knjigovodstvo" , automatski ulaze u KPR i obračun PDV, kao i u naloge finansijskog knjigovodstva (prema odgovarajućoj šemi kontiranja).
Specijalni slučaj: Ukoliko uneti trošak nije potvrdjen ( poslat u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo nalogom za knjiženje isti trošak (isti dokument) , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KPR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KPR (npr. naknadnim slenjem dok u knjigovodstvo, uz storno prethodnog naloga)
