Registri - osnovni šifarnici
Iz projekta BisWeb
| Linija 1: | Linija 1: | ||
U ovom delu se vrši unos / izmene / brisanje osnovnih registara - šifarnika. Postoje i skraćenice za lakši unos podataka (npr ako pri traženju nekog artikla iz šifarnika , utvrdimo da takav ne postoji, možemo na istoj masci završiti akciju klikom na "Unos". | U ovom delu se vrši unos / izmene / brisanje osnovnih registara - šifarnika. Postoje i skraćenice za lakši unos podataka (npr ako pri traženju nekog artikla iz šifarnika , utvrdimo da takav ne postoji, možemo na istoj masci završiti akciju klikom na "Unos". | ||
| - | Treba imati u vidu da podaci iz osnovnih registara odredjuju rad programa pri daljoj obradi dokumenata, pa je veoma važno pravilno uneti | + | Treba imati u vidu da podaci iz osnovnih registara odredjuju rad programa pri daljoj obradi dokumenata, pa je veoma važno pravilno uneti podatke. |
| - | Primer: U registru komitenata se odredjuje "vrsta PDV" za odredjenog komitenta. | + | Primer: U registru komitenata se odredjuje "vrsta PDV" za odredjenog komitenta. Ponuđene opcije su: 1. U PDV-u 2. Van PDV-a 3. Poljoprivrednik 4. Oslobođen |
| - | Ponuđene opcije su: | + | |
| - | 1. U PDV-u | + | |
| - | 2. Van PDV-a | + | |
| - | 3. Poljoprivrednik | + | |
| - | 4. Oslobođen | + | |
| - | Prilikom unosa ulaznih faktura , troškova, profaktura , izlaznih računa.. | + | Prilikom unosa ulaznih faktura , troškova, profaktura , izlaznih računa.. posle odabira komitenta, pojaviće se tekst "faktura sa PDV" ili "faktura nema PDV" ...u zavisnosti od zapisa u registru komitenata, što kasnije odredjuje obračun PDV, štampu KPR - KIR, i kontiranje prema zadatoj šemi komtiranja. |
| + | [[Media:Registri-web.pdf|Detaljnije - registri - osnovni matični podaci]] | ||
| - | + | '''Za knjigovodje''' : Registar šema kontiranja odredjuje kako se bilo koja poslovna transakcija donosi u nalog za knjiženje. Ove šeme se mogu menjati , ali je potrebno da budu u saglasnosti sa kontnim planom . Na primer konto robe se vodi na 1320, i početno je podešen da se vodi po magacinima analitički, a ako izmenite konto 1320 da se ne vodi po magacinima , program za kontiranje če donositi sve na 1320 ali bez oznake magacina . Slično važi i za druge kategorije , plate (npr Konto Bruto zarade se vodi po Organizacionim jedinicama samo ako je tako definisan odgovarajuci konto ) , troškove. prihode itd... | |
| - | + | <br> | |
| - | + | Ukoliko vam ponudjene šeme kontiranja ne odgovaraju za neke "posebne" magacine ( npr magacin alata , magacin sitnog Inventara, magacin potrosnog materijala i sl. ) možete specificirati zamenu konta koja važe samo za taj magacin ( REGISRI , MAGACINI , KONTA ) . Prethodno je potrebno da se u regisru konta koja se vode po magacinu (npr konto robe , Ruc, Prihod, Trosak ) , definiše da li se za taj ponudjeni konto uzima uvek , za sve magacine , ili se uzima konto koji je upisan u registu magacina . Ako nije specificirana zamena konta u registru magacina , program za kontiranje koristi važeću Šemu kontiranja. | |
| - | + | ||
Revizija od 06:30, 4. septembar 2011.
U ovom delu se vrši unos / izmene / brisanje osnovnih registara - šifarnika. Postoje i skraćenice za lakši unos podataka (npr ako pri traženju nekog artikla iz šifarnika , utvrdimo da takav ne postoji, možemo na istoj masci završiti akciju klikom na "Unos".
Treba imati u vidu da podaci iz osnovnih registara odredjuju rad programa pri daljoj obradi dokumenata, pa je veoma važno pravilno uneti podatke.
Primer: U registru komitenata se odredjuje "vrsta PDV" za odredjenog komitenta. Ponuđene opcije su: 1. U PDV-u 2. Van PDV-a 3. Poljoprivrednik 4. Oslobođen
Prilikom unosa ulaznih faktura , troškova, profaktura , izlaznih računa.. posle odabira komitenta, pojaviće se tekst "faktura sa PDV" ili "faktura nema PDV" ...u zavisnosti od zapisa u registru komitenata, što kasnije odredjuje obračun PDV, štampu KPR - KIR, i kontiranje prema zadatoj šemi komtiranja.
Detaljnije - registri - osnovni matični podaci
Za knjigovodje : Registar šema kontiranja odredjuje kako se bilo koja poslovna transakcija donosi u nalog za knjiženje. Ove šeme se mogu menjati , ali je potrebno da budu u saglasnosti sa kontnim planom . Na primer konto robe se vodi na 1320, i početno je podešen da se vodi po magacinima analitički, a ako izmenite konto 1320 da se ne vodi po magacinima , program za kontiranje če donositi sve na 1320 ali bez oznake magacina . Slično važi i za druge kategorije , plate (npr Konto Bruto zarade se vodi po Organizacionim jedinicama samo ako je tako definisan odgovarajuci konto ) , troškove. prihode itd...
Ukoliko vam ponudjene šeme kontiranja ne odgovaraju za neke "posebne" magacine ( npr magacin alata , magacin sitnog Inventara, magacin potrosnog materijala i sl. ) možete specificirati zamenu konta koja važe samo za taj magacin ( REGISRI , MAGACINI , KONTA ) . Prethodno je potrebno da se u regisru konta koja se vode po magacinu (npr konto robe , Ruc, Prihod, Trosak ) , definiše da li se za taj ponudjeni konto uzima uvek , za sve magacine , ili se uzima konto koji je upisan u registu magacina . Ako nije specificirana zamena konta u registru magacina , program za kontiranje koristi važeću Šemu kontiranja.
