Izlazi
Iz projekta BisWeb
Izlazi
Razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta , koje mogu biti:
Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz / korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.
Izlazna faktura - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.
Otpremnica - radi se kada isporučujemo robu u više navrata , a naknadno, Zbirnom fakturom povezujemo sve izdate otpremnice. Slično važi za devizne otpremnice i Devizne zbirne izlazne fakture, stim što se devizne otpremnice koriste kao priprema Zbirne devizne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Otpremnica , i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice .
Interni izlaz / korekcja - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, i slično , a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala). Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) je moguće generisati automatski prema zadatim normativima a na osnovu int. ulaza gotovh proizvoda u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, Generisanje izdatnice po normativu).
Interno - reprezentacija i Interno - aktivacija osnovnog sredstva se koristi za evidentiranje izkaza robe , u skladu sa opisom vrste dokumenta.
Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu ( Tamo odakle se uzima roba - materijal količina je negativna , a program če generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama).
Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa ).
Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo , vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.
Slučaj domaća faktura - devizno: Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razlku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula bez obzira kako je zapisana u registru roba.
Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV : Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa. U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova.
Specijalni slučaj: Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena ( poslata u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).
